碾盘山总公司2018预算公开说明

一、部门主要职责

配合做好碾盘山水利枢纽工程项目协调服务工作

二、机构设置情况

根据职责，碾盘山总公司设3部1室：财务部、规划技术部、工程建设部、办公室。无下设二级单位。

三、部门2018年主要工作任务

    2018年主要工作任务是：１、确保导流明渠道开挖，抓紧推进左岸蒋滩村移民征迁和安置工作；２、做好移民政策宣传，严格政策标准，强化工作措施；３、加快安置点基础设施建设，确保征迁移民按期搬迁到集中安置点；４、积极配合项目业主顺利完成工程建设任务；５、完全市委市政委安排的其他工作。

四、人员情况

2017年末编制人数12人，其中实有在职人员15人，其中人员编制10人，聘用人员5人。

五、收入情况：

2018年部门收入159.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.59万元，与上年相比基本持平。

六、支出情况

2018年部门支出预算总额159.59万元，与上年相比基本持平。

七、机关运行经费说明

机关运行经费12.48万元，与上年相比基本持平。

八、 “三公”经费情况说明

1.2018年生活招待费2.7万元。

2.2018年我单位无因公出国（境）组团数及人数，未预算本项支出。

3. 2018年度我单位公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，其中运行维护费为3.3万元。

九、购买服务支出说明

购买服务支出0万元，主要是政府履职所需辅助性服务支出。

十、政府采购支出说明

2018年政府采购预算支出25.8万元，其中货物类为5.8万元、工程类20万元、政府购买服务类0万元。

附件：

碾盘山总公司2018年部门预算公开表.xls